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2020年度安阳市工业和信息化局部门预算公开

安阳市工业和信息化局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

年六月












2020年度安阳市工业和信息化局

部门预算公开说明

 

 

第一部分 安阳市工业和信息化局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市工业和信息化局部门 2020年部门预算情况说明 

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      六、支出预算经济分类情况说明

      七、政府性基金预算支出预算情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

附件: 安阳市工业和信息化局部门2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

安阳市工业和信息化局部门概况

 

一、安阳市工业和信息化局部门主要职责

(一)部门机构设置:安阳市工业和信息化局内设14个职能科室、另设直属机关党委、离退休干部工作科、直属机关纪委、财务室、市纪委监委派驻监察室5个科室,所属4个二级单位,分别为:安阳市新能源产业发展中心、安阳市中小企业服务中心、安阳市工业经济监测协调中心、安阳市盐业执法支队。

(二)部门主要职责是:贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型化工业化进程中的重大问题;组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关规范性文件;监测分析全市工业运行态势;拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,组织协调全市装备制造业振兴发展;提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料航空航天、信息产业等规划;组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策;负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导;承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理和煤矿安全生产检验检测机构资质审核,承担全市煤炭淘汰落后产能工作,重点监管市属煤矿企业,指导煤矿安全生产监督管理工作;指导推进国有企业改革和重组,承担市深化国有企业改制领导小组办公室职责;拟定民用爆炸物品行业发展规划和政策措施,负责民爆行业安全监管工作;组织研究制造业高质量发展重大问题;贯彻执行国家和省市有关盐业政策,根据国家和省市盐业法规开展盐业市场执法检查,办理盐业违法案件;监督和指导全市盐业执法工作,组织协调全市盐业执法监督工作,维护市场稳定,确保食盐安全。

二、安阳市工业和信息化局部门预算单位构成

安阳市工业和信息化局部门预算包括机关本级预算和局属单位预算,本预算为汇总预算。

1.安阳市工业和信息化局机关本级)

2.安阳市新能源产业发展中心

3.安阳市工业经济监测协调中心

4.安阳市中小企业服务中心

5.安阳市盐业执法支队

 

 

 

 

第二部分

安阳市工业和信息化局2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市工业和信息化局部门2020年收入总计3286.67万元,支出总计3286.67万元,与2019年相比,收、支总计各减少954.27万元,下降22.50%。主要原因:一是机构改革,二级单位市工矿应急救援中心划归其他部门主管。

二、收入预算总体情况说明

安阳市工业和信息化局部门2020年收入合计3286.67万元,其中:一般公共预算3238.87万元; 政府性基金收入47.8万元专户管理的教育收费

三、支出预算总体情况说明

安阳市工业和信息化局部门2020年支出合计3286.67万元,其中:基本支出2458.87万元,占74.81%;项目支出827.8万元,占25.19%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市工业和信息化局部门2020一般公共预算收支预算3238.87万元,政府性基金收支预算47.8万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少954.27万元,下降22.50%。主要原因:一是机构改革,二级单位安阳市工矿应急救援中心划归其他部门主管。政府性基金收支预算增加47.8万元,增长100%。原因是往年此笔预算安排在硬性项目支出中,今年调整安排在政府性基金收支预算中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市工业和信息化局部门2020年一般公共预算支出年初预算为3238.87万元。主要用于以下方面:无一般公共服务(类)支出;无外交(类)支出;无国防(类)支出;无公共安全(类)支出;无教育(类)支出;无其他科学技术(2069999类)无文化体育与传媒(类)支出;无社会保障和就业(类)支出;无医疗卫生(类)支出;大气2110301类支出10万元,占0.31%;行政运行(工业和信息化产业监管)(2150501类)支出1324.45万元,占40.89%;无行政运行(支持中小企业发展和管理支出)(2150801类)支出其他工业和信息产业监管支出(2150599类)支出1798万元,占55.51%;其他支持中小企业发展和管理(2150899类)支出106.42万元,占3.29%;无其他资源勘探信息等支出(2159999类);无其他资源勘探业支出(2150199类)支出;无城乡社区事务(类)支出;无农林水事务(类)支出;无交通运输(类)支出;无资源勘探电力信息等事务(类)支出;无商业服务业等事务(类)支出;无金融(类)支出;无援助其他地区(类)支出;无国土海洋气象等(类)支出;无住房保障(类)支出;无粮油物资储备(类)支出;无国有资本经营预算(类)支出;无灾害防治及应急管理(类)支出;无预备费(类)支出;无其他(类)支出;无转移性(类)支出;无债务还本(类)支出;无债务付息(类)支出;无债务发行费用(类)支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况如下:

1、部门预算经济分类30101基本工资620.81万元(政府预算经济分类50101工资奖金津补贴328.79万元、50501工资福利支出292.02万元)。

2、部门预算经济分类30101津贴补贴382.79万元(政府预算经济分类50101工资奖金津补贴243.46万元、50501工资福利支出139.33万元)。

3、部门预算经济分类30103奖金624.82万元(政府预算经济分类50101工资奖金津补贴345.57万元、 50501工资福利支出279.24万元)。

4、部门预算经济分类30107绩效工资(政府预算经济分类50501工资福利支出)136.51万元。

5、部门预算经济分类30201办公费109.7(政府预算经济分类50201办公经费43.5万元、50502商品和服务支出66.2万元)。

6.部门预算经济分类30202印刷费24万(政府预算经济分类50201办公经费22万元、50502商品和服务支出2万元)。

7.部门预算经济分类30207邮电费8.5万(政府预算经济分类50201办公经费5万元、50502商品和服务支出3.5万元)。

8.部门预算经济分类30211差旅费70.42万元(政府预算经济分类50201办公经费56.88万元、50502商品和服务支出13.54万元)。

9.部门预算经济分类30209物业管理费77.2万元(政府预算经济分类50201办公经费63万元、50502商品和服务支出14.2万元)。

10.部门预算经济分类30227咨询费(政府预算经济分类50205委托业务费)10万元。

11.部门预算经济分类30227咨询费(政府预算经济分类50205委托业务费)8万元。

12.部门预算经济分类30215会议费(政府预算经济分类50202会议费)20万元。

13.部门预算经济分类30217公务接待费8万元(政府预算经济分类50206公务接待费6万元、50502商品和服务支出2万元)。

14.部门预算经济分类30231公务用车运行维护费7.6万元(政府预算经济分类50208公务用车运行维护费4万元,政府预算经济分类50502商品和服务支出3.6万元)。

15.部门预算经济分类30214租赁房(政府预算经济分类50201办公经费)121.5万元。

16.部门预算经济分类30239其他交通费用78.54万元(政府预算经济分类50201办公经费65.76万元、50502商品和服务支出12.78万元)。

17.部门预算经济分类30299其他商品服务支出9.61万元(政府预算经济分类50299其他商品和服务支出8.27万元、50502商品和服务支出1.34万元)。

18.部门预算经济分类30226劳务费(政府预算经济分类50502商品和服务支出)2.5万元。

19.部门预算经济分类30229福利费5.55万元(政府预算经济分类50201办公经费2.38万元、50502商品和服务支出3.17万元)。

20.部门预算经济分类30216培训费(政府预算经济分类50203培训费)14万元。

21.部门预算经济分类30302退休费(政府预算经济分类50905离退休费)118.82万元。

    七、政府性基金预算支出情况说明

部门2020年府性基金预算支出年初预算为47.8万元。支出具体情况如下:用于支出安阳市辖区内煤矿安全检查技术服务费用

八、 “三公”经费支出预算情况说明

部门2020年“三公”经费预算为16.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少2.7万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2019年增加0万元。主要原因:两年均无因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行费7.6元,其中,无公务用车购置费;公务用车运行维护费7.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2019年无变化,主要原因:我部门近两年均无安排购买车辆。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少1.8万元,主要原因:厉行节约,减少支出。

(三)公务接待费8.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少0.9万元。主要原因是厉行节约,减少支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市工业和信息化局部门2020机关运行经费支出预算568.27万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,其中:用于支出差旅费59万元、办公费100.5万元、会议费15万元、培训费10万元、其他商品和服务支出1.92万元、委托业务费18万、物业费77.2物业、印刷费20.5物业、邮电费3万元、租赁费119.5万元。

(二)政府采购支出情况

2020年我部门预算安排政府采购支出47.8万元,用于采购第三方专业煤矿安全机构开展煤矿安全技术服务费用。

(三)绩效目标设置情况

我部门2020年编制绩效目标的预算项目共3个,预算资金共827.8万元,具体项目如下:

1.煤矿安全检查技术服务项目资金47.8万元。安阳市工业和信息化局以《关于采购第三方专业煤矿安全机构开展煤矿安全技术服务费用的请示》(安工信[2017]388号)向市政府申请聘请第三方中介机构开展煤矿安全检查技术服务费用,市政府主要领导作出批示,根据《安阳市工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定》(安办文[2019]60号)第五条规定:“负责全市煤矿安全生产监督管理,安全生产许可、生产能力监管”,我市煤炭开采历史悠久,属于老矿区,煤矿点多线长面广,瓦斯灾害严重,水文地质条件复杂,安全基础较为薄弱,煤矿安全监管力量不足,极易发生各类煤矿安全生产事故。为有效解决煤矿安全监管力量薄弱,坚决遏制防范煤矿重特大安全生产事故发生,创新煤矿安全监管模式,采购第三方煤矿中介机构开展煤矿安全技术服务,积极开展煤矿安全生产全面评估和煤矿安全检查,进一步提升煤矿抗灾减灾能力,坚决遏制煤矿重特大事故发生,确保全市煤矿安全生产形势持续稳定。

2.企业家培训项目资金30万元。受地域环境和传统观念的影响,我市企业家总量不足、结构不优、活力不强,缺乏具有创新精神、国际视野的知名企业家,在市场环境、社会氛围、激励机制、政策支持、服务体系等方面与沿海地区差距较大。我市要实现“一个重返、六个重大”目标任务,进一步调动广大企业家积极性、主动性、创造性,通过培训促进企业家素质提升,使广大企业家在经济建设中发挥更大作用、创造更大价值、做出更大贡献。

3.支持企业高质量发展项目资金750万元。为推动高质量发展,抓好智能化改造、绿色化改造和企业技术改造等“三大改造”是工业转型发展攻坚的主要任务。一是智能化改造方面,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和工业经济深入融合;利用CIO联盟,组织专家开展企业智能制造重点项目诊断咨询服务,为企业两化融合管理体系贯标、智能化改造、企业上云提供解决方案和技术支撑;按照《安阳市“企业上云”行动计划(2018-2020)》要求,努力加大对“企业上云”的推进力度,完成企业上云任务;积极培育市级智能车间、智能工厂。二是技术改造方面,积极谋划工业技术改造重点项目,为转型升级提供支撑。加快产品创新、工艺创新、管理创新、品牌提升,持续开展“三对标四提高”活动,推广先进质量管理模式和体系,推动企业广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料促进产品创新和品牌建设。三是绿色化改造方面,按照工信部发布的《绿色工厂评价要求》,择优在钢铁、有色金属、化工、建材、机械、汽车、轻工、食品、纺织、医药、电子信息等重点行业筛选一批企业开展绿色工厂创建。支持有条件的企业通过采用绿色建筑技术新建或改造厂房,推广绿色设计和绿色采购,开发生产绿色产品。通过树立推广用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等方式构建企业绿色发展模式等。

(四)国有资产占用情况。

2019年末,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,用于单位公务活动、一般执法执勤用车1辆,用于煤矿安全生产检查、特种专业技术用车、无其他用车;单价50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。

(五)专项转移支付项目情况

我部门预算中负责管理的专项转移支付项目我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:安阳市工业和信息化局2020年度部门预算表