安阳市工业和信息化局2019年度部门决算

安阳市工业和信息化局

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　  安阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分  安阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

一是提出全市新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。二是贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施行业技术规范和标准，引导和扶持工业和信息产业发展。三是监测分析全市工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。四是负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。五是统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导企业两化融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。六是贯彻落实国家和省煤炭行业政策，拟订全市煤炭行业发展专项规划，研究提出全市煤炭行业管理政策；指导全市煤炭行业产业结构调整；负责全市煤矿安全生产监督管理。七是承担禁止化学武器公约事务办公室的日常工作；接受省国防科学技术工业局赋予的军民结合和民爆行业管理职能以及委托管理的其他职能。八、根据国家和省市盐业法规开展盐业市场执法检查，办理盐业违法案件；监督和指导全市盐业执法工作，组织协调全市盐业执法监督工作，维护市场稳定，确保食盐安全。

二、机构设置

市工信局内设机构14个，包括：办公室、政策法规科、规划发展科、运行监测协调与安全生产科、中小企业科、材料工业与军民融合发展科、装备工业科、消费品工业科、科技与电子信息科、信息化发展科、节能与综合利用科、煤炭工业管理科、企业改革科、人事科。另设有直属机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，市工信局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2019年度，由于机构改革，市国资委撤销，国有企业改制工作职能划归入我局，转隶公务员9人。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1.安阳市工业和信息化局(本级)

2.安阳市工业经济监测协调中心

3.安阳市中小企业服务中心

4.安阳市新能源产业发展中心

5.安阳市盐业执法支队

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3485.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加503.67万元，增长14.45.%。主要原因是基本支出增加，人员增加，职务晋升等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2770.31万元，其中：财政拨款收入2600.31万元，占93.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入170.00万元，占6.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2972.58万元，其中：基本支出2807.58万元，占94.44%；项目支出164.99万元，占5.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3315.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.93万元，增长10.61%。主要原因是基本支出增加，人员增加，职务晋升等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4240.94万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.29万元，增长10.8%。主要原因是基本支出中工资福利支出增长201.8%，对个人和家庭的补助增长93.95 %，商品和服务支出28.03%。基本支出合计增加116.46%。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4240.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出155.00万元，占3.65%；节能环保支出（类）支出1080.00万元，占25.47%；资源勘探信息等支出（类）支出3005.94万元，占70.88%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4240.94万元，支出决算为2852.57万元，完成年初预算的67.26%。其中：

1．201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）99其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是纪委监委派驻工作组专用经费，年初预算未列入，中途拨入。

2．210卫生健康支出（类）03行政事业单位医疗（款）01行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部医疗费实报实销，按照实际费用追加资金。

3．211节能环保支出（类）03污染防治（款）01大气（项）。年初预算为1080.00万元，支出决算为146.09万元，完成年初预算的13.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洁净型煤替代补贴项目预算资金1000万元，通过市财政直接拨付，未体现在部门决算中；工业企业超低排放深度治理工作经费项目预算资金70万元，根据工作开展进度，决算数26.1万元，结转下年43.9万元。

4．215资源勘探信息等支出（类）01资源勘探开发（款）99其他资源勘探支出（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的23.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属单位市工矿应急救援中心因机构改革，本年度这部分支出，决算反应在另外一个部门核算，使得完成率低。

       5.215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）99其他资源工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为1346.43万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的1.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工矿应急救援中心年初预算中有267.5万元，因机构改革，决算不在本部门核算。

      6.215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）01行政运行（项）。年初预算为1095.82万元，支出决算为1546.73万元，完成年初预算的141.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作需要调整资金用途，形成差异。

     7.215资源勘探信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）99其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为266.81万元，支出决算为989.10万元，完成年初预算的370.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，调整资金用途形成差异，情况属实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2687.59万元。其中：人员经费1690.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费997.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为3.94万元，完成预算的20.74%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制接待次数、人数，严格控制公车运行，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算2.46万元，完成预算的26.17%，占12.95%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的15.42%，占7.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平,出国组团0次，出国0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为9.4万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的26.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出2.46万元。主要用于燃油，车辆维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为9.6万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的15.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制接待批次和接待人数。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1.48万元。主要用于省厅工作人员对我市中小企业高质量发展等工作督导、调研、考察指导。2019年共接待国内来访团组8个、来宾86人次（不包括陪同人员）

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我部门绩效管理工作开展情况：按照2019年预算编制要求，对业务科室提出的项目资金要求，经局党组研究后，要求项目承担科室认真填报项目支出申报表、项目可行性报告、项目绩效目标申报表。在预算资金下达，项目实施过程中，采取集体决策原则，项目申报、大额资金等均经过局党组会研究。项目完成后，业务科室根据项目开展情况进行事后评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2019年项目支出共6个，决算资金共164.99万元，占部门2019年所有项目支出总额的10.23%，分别是：

1.智能制造和工业互联网项目资金项目，2019年预算数155万元，决算数155万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：通过市财政直接拨付，效益指标设定及完成情况：资金用于对获得省级服务型制造示范企业的一次性奖励，发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。

2.洁净型煤替代补贴项目，2019年预算数1000万元，决算数1000万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：通过市财政直接拨付，效益指标设定及完成情况：按照洁净型煤为补充，要为双替代不能实现的地区提供洁净型煤和环保炉具，按照《安阳市洁净型煤替代补贴资金监督管理使用办法》，全市洁净颗粒型煤补贴标准为280元/吨，炉具700元/台。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。

3.企业环境污染管控项目，2019年预算数10万元，决算数10万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：按照安阳市环境污染防治攻坚战指挥部对安阳市重点行业差别化错峰生产的要求，开展对工业行业污染管控调研、指导、管控、监督检查。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。

4.工业企业超低排放深度治理工作经费项目，2019年预算数70万元，决算数26.1万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：为全面考核企业超低排放实施效果，为我市2018-2019年秋冬季实施精准管控、科学管控提供重要参考依据，按照《2018年安阳市工业企业超低排放深度治理验收工作方案》（安环攻坚〔2018〕438号）要求,我委将联合市环保局、县（市、区）工信环保等部门聘请第三方专家共同开展验收，需要专家验收评审费63.6万元和专家团队在我市开展工作的活动经费33.8万元，共计97.4万元。根据实际工作进度，支出26.1万元。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。

5.煤炭安全生产检查评估项目，2019年预算数50万元，决算数18.05万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：为加强煤矿安全生产监督管理，强化安全生产主体责任，加大安全生产事故隐患排查治理，有效防范和坚决遏制煤矿事故，保障人民群众生命财产安全。弥补煤矿安全监管队伍专业技术人员短缺的局面，采用政府采购专业化服务方式，委托具有专业齐全且经验丰富的中介机构所对安阳市辖区的煤矿定期进行安全检查工作。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。

6.百名企业家培训项目，2019年预算数30万元，决算数30万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：通过组织学习培训，进一步提高工业管理人员的战略规划能力、经营决策能力和管理创新能力，推进转型升级、创新发展，增强企业核心竞争力，引导企业提高自主创新能力和管理水平，为推动经济发展高质量、建设新时代区域性中心强市提供有力支持。按照“上下联动、分级组织、分层培训、分批实施”的原则，有目的、有步骤、有计划、系统性地开展培训，争取用5年时间对全市规模以上企业高管完成一轮系统培训。已完成年度目标任务。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的百名企业家培训项目进行了重点项目再评价，评价得分98分，项目数量指标设定及完成情况：按照“上下联动、分级组织、分层培训、分批实施”的原则，有目的、有步骤、有计划、系统性地开展培训，争取用5年时间对全市规模以上企业高管完成一轮系统培训。发挥各级政府培训的主渠道作用，市级重点培训企业负责人、突出战略导向，县级重点培训企业高管、突出专业导向，建立从培训需求分析到培训结果评估的培训流程体系。加强经费保障，市财政每年安排资金用于企业家高层次培训，将企业家教育培训纳入政府购买服务指导性目录。遵循企业家成长规律，适应新时代新理念新要求，采取“走出去”和“引进来”相结合、“室内培训”和“实地考察”相结合的方式，开展高水平、重实战、系统性的教育培训。效益指标设定及完成情况：调动广大企业家积极性、主动性、创造性，通过培训促进企业家素质提升，使广大企业家在经济建设中发挥更大作用、创造更大价值、做出更大贡献。发现的主要问题、原因分析及改进措施：企业家热情很高，但由于预算资金有限，培训面窄，在今后年度中，争取跟多财政资金对该项目的支持。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为203.25万元，支出决算为997.32万元，完成年初预算的390.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要调整资金用途。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额305.21万元，其中：政府采购货物支出160.4万元、政府采购工程支出94.81万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额305.21万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、无其他需要说明的重要情况

无其他需要说明的重要情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。